按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
德阳市通威第六中学立足于实施初中义务教育、促进基础教育发展的宗旨,致力于发展初中教育,为培养合格优秀的学生而努力。
二、部门概况
德阳市通威第六中学是独立核算单位,核算本校的经费。
三、收支决算总体情况说明
2017年德阳市通威第六中学本年收入合计1568.50万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1568.09万元,占99.97%;其他收入0.41万元,占0.03%。2017年本年收入合计较2016年减少434.74万元,下降27.70%,变动的主要原因是项目减少。
2017年德阳市通威第六中学本年支出合计1646.86万元,其中:基本支出1032.52万元,占62.70%;项目支出614.34万元,占37.3%。2017年本年支出合计较2016年增加40.49万元,增长0.03%,变动的主要原因是上年项目完成,本年才支出。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年财政拨款收入总计1568.09万元。2017年财政拨款支出总计1646.45万元,与2016年相比,财政拨款收收入、支总计各减少433.07万元,42.16万元,收入下降21.64%,支出增长0.03%。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1646.45万元,占本年支出合计的99.97%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加42.16万元,增长0.03%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出1646.45万元,主要用于以下方面:教育支出1339.91万元,占81%;社会保障和就业支出171.91万元,占10%;医疗卫生支出59.77万元,占4%;住房保障支出74.86万元,占5%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.教育205(类)02(款)03(项): 支出决算为1339.91万元,完成预算100.14%,决算数大于预算数的主要原因是本年支出中含上年结余结转支出。
2.社会保障和就业208(类)05(款)05、06(项): 支出决算为171.91万元,完成预算98.99%,决算数小于预算数的主要原因是人员减少。
3.医疗卫生与计划生育210(类)11(款)02、99(项):支出决算为59.77万元,完成预算100.05%,决算数大于预算数的主要原因是缴费基数提高。
4.住房保障支出221(类)02(款)01(项):支出决算为74.86万元,完成预算100.11%,决算数大于预算数的主要原因是基数提高。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年一般公共预算财政拨款基本支出1032.11万元,其中:
人员经费1012.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费19.78万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、邮电费、物业管理费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、其他重要事项的情况说明
1、政府采购支出情况
2017年,德阳市通威第六中学政府采购支出总额133.92万元,其中:政府采购货物支出133.92万元。主要用于办公设备、公寓设备、空调等采购。授予中小企业合同金额133.92万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额133.92万元,占政府采购支出总额的100%。
2、“三公”经费,2017年全年三公经费只开支了公务用车运行费,支出1.31万元。
附表: 1. 收入支出决算总表
2. 收入决算表
3. 支出决算表
4. 财政拨款收入支出决算总表
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表