德阳市通威第六中学
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介
1、德阳市通威第六中学的宗旨和业务范围是：实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育。举办单位：德阳经济技术开发区管理委员会。单位法定代表人：高杰；经费来源：核定收支、定额（定项）补助；开办资金为人民币181万元；
2、机构人员情况：学校核定编制人数90人，现有职工人数：在编在岗职工80人、退休20人；
3、机构人员当年变动情况及原因：2018年1月及12月新进人员4名,退休1人，调出1人。
（二）2019年重点工作
本部门负责起草编制年度财务预算方案；负责往来帐、银行帐的对帐工作；负责职工工资发放、税费代缴；保管财务票据，管理会计档案。负责会计凭证的整理、编制；会计凭证、帐簿的审核权、对帐权；对所记帐目、编制报表的准确性、真实性、及时性负责。
二、部门预算单位构成(有无下属机构)
2019度，纳入本部门预算汇编范围的独立核算单位共1个，无下属机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019年收支总预算 1928.42万元,比2018年收支预算总数增加319.63万元，主要是因为人员经费增加、校舍设施设备增添。
（一）收入预算情况
本单位2019年收入预算2541.11 万元，其中：上年结转 612.69万元，占24.1%；一般公共预算拨款收入1928.42万元，占100%；财政专户收入：0万元，占0%；政府性基金拨款收入 0 万元，占 0 %。
（二）支出预算情况
财政局2019年支出预算2541.11万元，其中：基本支出 971.95万元，占38.24 %；项目支出1569.16万元，占61.76 %。
四、财政拨款收支预算情况说明
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1928.42万元、上年结转一般公共预算拨款收入612.69万元；支出包括：工资福利支出880.58万元、商品和服务支出68.21万元、对个人和家庭的补助支出：23.16万元、项目支出：1569.16万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位2019年一般公共预算当年拨款1928.42万元，比2018年预算数增加319.63万元，主要是人员工资增加、校舍设施设备增添。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本单位2019年收入预算2541.11万元，其中：上年结转 612.69万元，占24.1 %；一般公共预算拨款收入1928.42万元，占100%；政府性基金拨款收入 0 万元，占 0 %。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
一般公共预算2019年预算数为1928.42 万元，主要用于：单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费等日常公用经费、单位开展校舍建设、设备设施、政府采购等业务的项目支出。
六、基本支出情况说明
本单位2019年一般公共预算基本支出 971.95万元，其中：人员经费 903.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费等支出。
商品和服务支出68.21万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、劳务费等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
本单位2019年“三公”经费财政拨款预算数2.5万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费 2.5 万元。
（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平
根据省外侨办批准的2019年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境） 0 人。
（二）公务接待费较2018年预算减少
2019年公务接待费0万元。
（三）公务用车及运行维护费较2018年预算持平
单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 0 辆、多功能乘用车 0 辆。
八、政府性基金预算支出情况说明
本单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
本单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
本年政府采购资金207.66，均为教学设备采购。
（二）国有资产占有使用情况
截至2018年底，本单位固定资产总额3538.75万元。
（三）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年财政局100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2019年省级部门预算项目绩效目标
